Groene ambities

Decentralisatieakkoord natuur

Vlietland

IODS

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

Natuurcompensatie

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

Reserve Ontwikkelopgave natuur

NatuurNetwerk Nederland

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007

Looptijd

2038

Toelichting onttrekkingen

In 2019 wordt er € 29,2 mln onttrokken aan de reserve Groene ambities voor het creëren van de reserve Natuur Netwerk Nederland (NNN). In het Kaderbesluit Groen 2018 is besloten de middelen voor de business case NNN apart onder te brengen zodat de middelen voor het NNN programma geborgd zijn. Daarnaast wordt conform het Kaderbesluit Groen 2018 € 5 mln onttrokken ter dekking van de risicoreservering voor het Grevelingenmeer. Er wordt € 1,9 mln onttrokken voor ontwikkeling van RodS gebieden door externe gebiedspartijen. Voor realisatie van recreatieve routenetwerken wordt er € 1,8 mln onttrokken, dit betreft met name ruiterpadenplan fase 1. Daarnaast wordt er € 0,9 mln onttrokken aan de reserve voor de subsidieverstrekking aan de landschapstafels. Verder wordt er voor het verbeterplan Boerenlandvogels € 1,8 mln onttrokken. En tenslotte wordt er € 2,3 mln onttrokken voor de agrarische structuurversterking en systeem innovatie landbouw en wordt € 2 mln onttrokken voor de bijdrage aan de reserve Mitigatie Energie.

Toelichting toevoegingen

De in eerdere jaren uit de reserve groene ambities voorgeschoten frictiekosten GZH ad € 0,7 mln worden teruggestort. Daarnaast wordt de lagere bijdrage uit de reserve groene ambities voor agrarische structuurversterking van € 0,2 mln teruggestort.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Groene Ambities per 31-12-2019 is volledig beklemd.
In de huidige meerjaren programmering zal de reserve einde 2027 een saldo hebben van € 0,2 mln en geeft daarmee minimale ruimte om nieuw beleid te ontwikkelen.
Vanaf 2027 zal de reserve weer toenemen.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van de uitvoering van de beheersmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) / Natura 2000 bedraagt de bijdrage uit de reserve voor 2019 € 0,5 mln.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Beheerplannen Natura 2000 en PAS per 31-12-2019 is voor € 1 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
In deze wet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor het treffen van (instandhoudings) maatregelen die zijn vastgelegd in de Natura 2000 beheerplannen. Op grond van die wettelijke taak zijn alle middelen bestuurlijk beklemd.
In de huidige meerjaren programmering zal de reserve einde 2022 een saldo hebben van € 8,6 mln. Vanaf 2022 zullen voor de tweede PAS-periode nieuwe verplichtingen worden vastgelegd en verwerkt in de  begroting.
In de periode 2019-2024 zullen diverse tussenevaluaties plaatsvinden en zullen de Natura 2000 beheerplannen voor de tweede en derde beheerplanperiode worden vastgesteld.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van de procesmiddelen voor de herinrichting Meeslouwerplas wordt er € 0,08 mln onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Vlietland per 31-12-2019 is voor € 0,1 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Na 2021 is nog geen concrete planning opgenomen.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarstukken 2013

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

In 2019 wordt er € 64,1 mln onttrokken aan de reserve Decentralisatie akkoord voor het creëren van de reserve Natuur Netwerk Nederland (NNN). In het Kaderbesluit Groen 2018 is besloten de middelen voor de business case NNN apart onder te brengen zodat de middelen voor het NNN programma geborgd zijn. Dit geld komt uit de reserve Groene ambities en de reserve Decentralisatie akkoord. De resterende middelen worden in de reserve Groene ambities geplaatst en de reserve Decentralisatie akkoord wordt daarmee opgeheven.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Niet van toepassing.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer.
Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie Rijnlandroute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI) / N210

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2028

Toelichting onttrekkingen

Jaarlijks (t/m 2027) wordt er € 0,04 mln onttrokken voor de verleende subsidies met betrekking tot Natuurcompensatie RijnlandRoute.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Natuurcompensatie per 31-12-2019 is voor € 0,4 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Voor de periode t/m 2027 is dit verwerkt voor de nu bekende compensatieverplichtingen. Eventuele toekomstige compensatieverplichtingen zijn nu nog niet bekend.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee ter beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnanakkoord 2015-2019)

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van diverse landschapstafels wordt er in 2019 € 0,4 mln onttrokken aan de reserve UPG 40. Daarnaast wordt er voor Groenparticipatie € 0,3 mln onttrokken.

Toelichting toevoegingen

De in 2019 niet benodigde middelen voor POP3 worden in de reserve UPG 40 gestort, zodat ze beschikbaar blijven voor het POP3 programma en worden in latere jaren weer onttrokken.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord per 31-12-2019 is voor € 7,1 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).
Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels (€ 20 mln) waarbij de provinciale bijdrage is vastgelegd in de Meerjarenprogrammering Groen 2016-2019.
Daarnaast worden de middelen ingezet voor Groenparticipatie (€ 5 mln). Het resterende deel (€ 15 mln) dient voornamelijk te worden ingezet ter dekking van de uitgaven van POP3 waarbij de provincie zich samen met de andere provincies heeft gecommitteerd om EU-subsidies, beschikbaar gesteld voor de landbouw, middels verplichte cofinanciering aan te vullen.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de Reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Functie

Spaar

Voeding

Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Voor de business case NatuurNetwerk Nederland (onder andere de projecten Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke en Groen Waterparel) wordt in 2019 € 20,1 mln uit de reserve onttrokken. Daarnaast wordt een bijdrage uit de reserve aangewend voor de kosten van tijdelijk beheer van de te verkopen gronden. Deze wordt voor 2019 begroot op € 0,6 mln.

Toelichting toevoegingen

De netto opbrengsten van de verkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL wordt gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Voor 2019 bedraagt dat € 11,3 mln.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Ontwikkelopgave Natuur per 31-12-2019 is voor € 74,7 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
De volledige omvang van de reserve Ontwikkelopgave Natuur is beklemd als gevolg van afspraken uit het Decentralisatieakkoord Natuur. Daarin is bepaald dat de provincie de opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL dienen te worden behouden voor de realisatie van het NNN.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Het instellen van één nieuwe reserve (Reserve NatuurNetwerk Nederland) ten behoeve van de NNN middelen met een looptijd tot en met 2027. De reserve wordt gebruikt om het fluctuerende kasritme op te vangen en wordt gevoed door de provinciale middelen welke in enig jaar niet tot een uitgaven komen maar wel benodigd zijn voor het programma op een later tijdstip. Door het instellen van deze reserve wordt vermenging met andere middelen, begrotingsdoelen voorkomen.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de reserves Groene ambities en Decentralisatieakkoord Natuur

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2018

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Voor de business case NatuurNetwerk Nederland (de projecten Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke en ecologische verbindingszones) wordt in 2019 € 7,5 mln uit de reserve onttrokken.

Toelichting toevoegingen

In het Kaderbesluit Groen 2018 is besloten om een aparte reserve NatuurNetwerk Nederland (NNN) te creëren voor het NNN programma. In totaal is besloten dat er voor het NNN programma € 105,6 mln wordt gestort in de reserve NNN. Daarvan wordt er € 93,3 mln in een keer gestort uit de reserve Groene ambities en Decentralisatieakkoord Natuur. De overige € 12,3 mln (deel van de risicoreservering) wordt in 2019 tot en met 2027 in gelijke delen (€ 1,37 mln per jaar) gestort.   

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve NatuurNetwerk Nederland per 31-12-2019 is voor € 42,4 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
In de huidige meerjaren programmering zal de reserve einde 2027 een saldo hebben van € 44,8 mln.
Dit saldo dient te worden aangehouden voor de Risicoreservering van € 29 mln die in het Kaderbesluit Groen is opgenomen.
Het restant van het saldo dient te worden aangehouden voor afwaardingslasten van de over te dragen NNN(-gronden).

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2004

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

In 2019 wordt er € 0,4 mln onttrokken voor de subsidie innovatie in Midden Delfland. Ook wordt er in 2019 € 0,1 mln onttrokken voor de Ecopassage de Schie. Daarnaast wordt er conform Kaderbesluit Infra € 1 mln uit de IODS middelen bijgedragen aan de N468. De resterende middelen ad € 3,3 mln zijn in 2019 opgenomen als risicoreservering.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Er resteren nog subsidieverplichtingen.
In 2019 zal worden bepaald hoeveel middelen gereserveerd moeten blijven voor extra kosten IODS en zal dit worden verwerkt in de begroting.
Eventuele vrijval zullen we in de begroting van 2020 tot uitdrukking brengen.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.