Financiële programmering 2019 – 2022
In het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 is destijds € 100 mln voor het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) beschikbaar gesteld. Voor de eeuwigdurende afkoop van provinciale recreatiegebieden (exclusief Vlietland) is destijds € 10 mln begroot (zie ook Uitvoeringsprogramma Groen (2015)). Deze middelen werden vervolgens ondergebracht in de reserve Groene Ambities. Het budget voor de afkoop van provinciale recreatiegebieden is met ingang van de Begroting 2018 separaat gebudgetteerd. De gehele besteding van de afkoopsom zal naar verwachting voor 2020 hebben plaatsgevonden.
De kosten voor de afkoopsommen van de PRG's (exclusief Vlietland) vallen tot nu toe lager uit dan begroot. Dat wordt veroorzaakt doordat verschillende PRG's onder het Natuurnetwerk Nederland vallen. Daarmee komen deze PRG's in aanmerking voor de SNL-beheersubsidie. De verkoop van het laatste gebied Oostduinse Meer staat gepland in 2023. De afkoop van Vlietland valt niet onder de beschikbaar gestelde middelen.
Voor het beheer van Bentwoud is in 2021 eenmalig groot onderhoud aan de ruiterpaden gepland van € 1,8 mln.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.166 | 2.995 | 3.071 | 1.580 | 1.520 | 3.340 | 1.387 |
Baten | 146 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 150 |
Totaal saldo baten en lasten | 3.021 | 2.712 | 2.789 | 1.297 | 1.237 | 3.057 | 1.237 |
Toevoeging aan reserve | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 1.760 | 1.475 | 1.551 | 60 | 0 | 1.820 | 0 |
Subtotaal reserves | -1.403 | -1.475 | -1.551 | -60 | 0 | -1.820 | 0 |
Resultaat | 1.617 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.237 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Reserve Ontwikkelopgave natuur | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Groene ambities | 2.222 | 1.475 | 1.551 | 60 | 0 | 1.820 | 0 |
PR 1 | Decentralisatieakkoord natuur | -462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 1.760 | 1.475 | 1.551 | 60 | 0 | 1.820 | 0 | |
Saldo reserves | -1.403 | -1.475 | -1.551 | -60 | 0 | -1.820 | 0 |