Financiële programmering 2019– 2022
De flexibilisering van de bijdragen aan de natuur- en recreatieschappen hebben tot gevolg dat een toenemend deel van het jaarlijks budget herprioritering vereist. Dit is indicatief inzichtelijk gemaakt in het onderstaande figuur.
In het figuur is te zien dat ook in de jaren tot 2021 al een (beperkt) gedeelte van de middelen vrijvalt. Dit is een resultaat van de afname van de jaarlijkse bijdrage van deelnemende publieke organisaties aan de recreatieschappen. Deze afname is enkele jaren geleden gerealiseerd en tot en met 2016 ingezet voor de overgang van G.Z-H naar Staatsbosbeheer. De vrijvallende middelen 2017 en 2019 worden ingezet voor onder meer een bijdrage aan de Nationale Parken, in 2018 zijn de middelen ingezet voor een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden.
In het kader van de Visie en Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving zal aan het nieuwe college een voorstel worden gedaan voor herbestemming van de vrijvallende middelen, in samenhang met een bredere afweging van de inzet van middelen voor recreatiebeheer.
Het budget voor de subsidies voor de recreatieschappen bedraagt structureel € 4,1 mln. In 2018 is het eenmalig opgehoogd met € 1,6 mln t.l.v. de reserve Groene ambities voor de afkoop subsidie Zuid-Westelijke Delta.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.664 | 5.973 | 5.973 | 4.135 | 4.135 | 4.135 | 4.135 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 4.664 | 5.973 | 5.973 | 4.135 | 4.135 | 4.135 | 4.135 |
Toevoeging aan reserve | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 285 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 4.949 | 4.373 | 4.373 | 4.135 | 4.135 | 4.135 | 4.135 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Groene ambities | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 285 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |